ENVIRONNEMENT DU POSTE

Entreprise industrielle située à Douala recrute pour les besoins de ses services un(e) Comptable tiers et coûts.

Reporte à l'Assistant Chef Comptable du Groupe et/ou Chef comptable .

• INTERNE (intra-unité de travail et intra-entreprise)

En relation avec :

• Contrôleur recette : pour enregistrer les factures clients payées
• Comptable Clients : pour l'informer du paiement des clients
• Recouvreur : pour programmer le recouvrement auprès des structures débitrices.
• Commercial : pour faire le point sur la situation de paiement de chaque client
• DAF et /ou Chef Comptable : pour faire l'état des débiteurs de la société et prendre les décisions qui s'imposent

• EXTERNE

En relation avec :

• Avec les clients : pour régler les litiges liés au paiement des factures

Avec les fournisseurs : pour échange d'informations, et la régularité des factures adressées à la société

FINALITÉS

• Traiter les factures des clients
• Veiller au règlement des factures
• Procéder aux analyses régulières des Comptes Clients
• Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des produits livrés
• Faire des inventaires périodiques
• Contrôler la gestion des Stocks dans les différents Magasins

TÂCHES ET ACTIVITÉS

• Traiter les factures des clients

• Recueillir toutes les informations indispensables à la rédaction de la facture (bon de commande…) ;
• S'assurer de la fiabilité des informations ;
• Analyser avec les commerciaux les comportements de paiement des clients ;
• Contribuer à la Détermination des limites de crédits en montant et en délais ;
• Analyser les éventuelles fragilités du client susceptibles d'entrainer des retards de paiement ;
• Assurer le traitement des facture dans le respect des procédures et des règles comptables ;
• Déterminer les conditions de règlement des factures par client ;
• Veiller à la transmission et au suivi de la facture au client ;

• Veiller au règlement des factures

• S'assurer de la saisie des chèques et autres moyens de paiement dans le compte du Client
• Solder les comptes clients débiteurs ayant payés leurs factures ;
• Procéder au lettrage des comptes clients à temps (dans les 2 jours qui suivent la saisie du règlement
• Analyser avec les commerciaux le comportement des clients défaillants ;
• Fixer et gérer les limites d'encours par client ;
• Négocier avec les clients les plus importants leurs conditions de règlement et mettre en place les garanties éventuelles ;
• Faire les imputations au niveau du compte client en cas d'encaissement ;
• Définir les procédures de relance : délai d'échéances, nombre de relances ;
• Définir le nombre de relance préalable pour prévenir les retards de règlement ;
• Mettre en place des objectifs de relances fondés sur le chiffre d'affaires encaissé et les délais d'encaissement ;
• Respecter la procédure de recouvrement des factures impayées : courrier recommandé, mise en contentieux, facturation de pénalités de retard ;
• Participer à la mise en place d'un système de gestion client et de gestion du recouvrement des comptes clients.

• Procéder aux analyses régulières des Comptes Clients

• Faire de demandes chaque mois et procéder aux rapprochements mensuel avec chaque client en compte et obtenir régulière des signatures de validation de solde avec le client (Comptabilité du client)

• Participer aux Circularisations annuelles des clients, à l'exploitation de leurs réponses et aux ajustements des comptes qui en résultent

• Effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif des produits livrés

• Approuver la qualité des produits reçus par les magasins par une analyse normative de ceux-ci ;
• Vérifier les dates de péremptions des produits et veiller à l'écoulement des marchandises dans les délais
• Vérifier la conformité des produits livrés en rapprochant la demande d'achat et les bons de commande ;
• Vérifier le chiffrage des produits et leur coût de revient ( Structure des prix) ;
• Valider les factures fournisseurs.

• Faire des inventaires périodiques

• Enregistrer tous les mouvements de sortie des stocks transmis par les magasins ;
• Faire chaque mois un rapprochement des stocks physiques et théoriques avec les magasins afin de dégager les écarts et trouver les justifications ;
• Procéder aux traitements des écarts d'Inventaires ( ajustements des quantités et ajustements des valeurs . Initier la sorties des stocks sans valeurs ( pertes, relookage, stocks périmés)
• Classer dans les classeurs distincts les résultats des inventaires .
• Etablir des rapports à chaque inventaire et transmettre à la direction Générale .

• Etablir les ratios de consommation, les analyser et proposer des recommandations

• Faire respecter les procédures d'achat, de réception, de service, de facturation de toute marchandise.
• Faire des recommandations à la direction en vue de la maîtrise des coûts ;

Connaissances nécessaires :

• Connaître l'entreprise (organisation, fonctionnement, procédure, produits et services)
• Posséder une culture générale dans le domaine de la comptabilité
• Posséder des connaissances juridiques des domaines contractuels
• Posséder une bonne connaissance dans le traitement des factures
• Maîtriser les principes de la comptabilité client
• Connaître les règles de gestion des comptes

Méthodes :

• Maîtriser les techniques de la comptabilité client
• Maîtriser les principales techniques d'analyse de compte
• Maîtriser les procédures de recouvrement de créance

Relationnel :

• Etre capable de persuader et de créer des relations de confiance
• Etre capable de créer, de développer et d'entretenir de bonnes relations avec les clients

QUALIFICATIONS

• Diplôme : BTS en comptabilité, Bac + 2 ou License Professionnelle en Comptabilité

• Expérience professionnelle : 4ans

• Avoir une maîtrise du logiciel SAGE
• Avoir une maîtrise d'Excel

AUTRES :

• La maîtrise d'un ERP serait un atout
• Être bilingue Anglais/ Français serait un atout
• Avoir une expérience industrielle est un atout.

Pour postuler, Bien vouloir envoyer mail votre CV et Lettre de motivation à

L'adresse suivantes :